|
Objednávka |
|
O-1-2011
|
|
s DPH |
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1010
|
vodné, stočné, zr.voda
|
511,43 |
s DPH |
12.01.2012 |
|
|
|
Vsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Objednávka |
6/2012
|
Vecné ceny pre víťazov obv. kola volejbal žiačok ZŠ
|
21,52 |
s DPH |
12.03.2012 |
|
|
|
MULTI šport |
ZŠ Michalovce Krymská 5 |
Jozef Porvaz, Mgr. |
Riaditeľ školy |
02.04.2012 |
|
|
Objednávka |
3/2012
|
Oprava havarijného stavu ústredného kúrenia
|
800,- € |
s DPH |
06.02.2012 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Michalovce Krymská 5 |
Jozef Porvaz, Mgr. |
Riaditeľ školy |
02.04.2012 |
|
|
Objednávka |
5/2012 - ŠJ
|
Odborná prehliadka tlakových nádob
|
90,- € |
s DPH |
28.03.2012 |
|
|
|
Miroslav Marunič JODO, vzdel. stredisko |
ZŠ Michalovce Krymská 5 - ŠJ |
Mária Heverová |
Vedúca ŠJ |
02.04.2012 |
|
|
Objednávka |
08/2012
|
Čistiace prostriedky
|
85,- € |
s DPH |
26.03.2012 |
|
|
|
MIPA |
ZŠ Michalovce Krymská 5 |
Jozef Porvaz, Mgr. |
Riaditeľ školy |
02.04.2012 |
|
|
Objednávka |
07/2012
|
Kancelárske potreby
|
120,- € |
s DPH |
26.03.2012 |
|
|
|
MIPA |
ZŠ Michalovce Krymská 5 |
Jozef Porvaz, Mgr. |
Riaditeľ školy |
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1004
|
publikácia
|
49,00 |
s DPH |
10.01.2012 |
|
|
|
AJFA+AVIS,s.r.o. |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1019
|
vodné, stočné, zr.voda
|
537,73 |
s DPH |
09.02.2012 |
|
|
|
Vsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Objednávka |
4/2012
|
Vod. baterie, umývadla + tovar podľa výberu
|
301,- € |
s DPH |
16.03.2012 |
|
|
|
Merkury Market Slovakia, s.r.o. |
ZŠ, Michalovce, Krymská 5 - ŠJ |
Mária Heverová |
Vedúca ŠJ |
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1023
|
vodné, stočné, zrážková voda
|
657,52 |
s DPH |
07.03.2012 |
|
|
|
Vsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1038
|
vodné, stočné, zr.voda
|
560,10 |
s DPH |
11.04.2012 |
|
|
|
Vsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1047
|
vodné, stočné, zr.voda
|
518,36 |
s DPH |
09.05.2012 |
|
|
|
Vsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1054
|
vodné, stočné, zr.voda
|
615,78 |
s DPH |
11.06.2012 |
|
|
|
Vsl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1056
|
telefónne poplatky
|
89,35 |
s DPH |
11.06.2012 |
|
|
|
Slovak telecom, a.s. |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2023
|
telefónne poplatky
|
20,78 |
s DPH |
11.06.2012 |
|
|
|
Slovak telecom, a.s. |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Objednávka |
4/2012
|
Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
|
597,60 |
s DPH |
06.03.2012 |
|
|
|
MIPA |
ZŠ Michalovce Krymská 5 |
Jozef Porvaz, Mgr. |
Riaditeľ školy |
02.04.2012 |
|
|
Objednávka |
2/2012
|
Vodárenský materiál + WC
|
300,- € |
s DPH |
23.02.2012 |
|
|
|
Inkatherm, s.r.o. |
ZŠ, Michalovce, Krymská 5 - ŠJ |
Mária Heverová |
Vedúca ŠJ |
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2017
|
telefónne poplatky
|
23,06 |
s DPH |
09.05.2012 |
|
|
|
Slovak telecom, a.s. |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Objednávka |
20/2012
|
Jablka - jablková šťava
|
47,00 |
s DPH |
09.01.2012 |
|
|
|
M.A.D.D. Fruit, s.r.o. |
ZŠ Michalovce Krymská 5 - ŠJ |
Mária Heverová |
Vedúca ŠJ |
31.01.2012 |