Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FA/2/2019	Zoznam faktúr uhradených za 2/2019		s DPH	28.02.2019					Základná škola Michalovce Krymská 5			28.02.2019
	Faktúra	2020	čistiace a hygienické potreby	191,26	s DPH	22.05.2012				Hagleitner Hygiene SK sro				15.06.2012
	Faktúra	2021	toner	81,60	s DPH	25.05.2012				GNOMA s.r.o.				15.06.2012
	Faktúra	1036	servisné služby	398,99	s DPH	03.04.2012				GNOMA s.r.o.				15.06.2012
	Faktúra	1037	učebné pomôcky	246,00	s DPH	03.04.2012				GNOMA s.r.o.				15.06.2012
	Faktúra	1022	údržba VT	1 028,24	s DPH	15.02.2012				GNOMA s.r.o.				15.06.2012
	Faktúra	2011	obrusy ŠJ	546,11	s DPH	03.04.2012				CB VEĽKOOBCHOD				15.06.2012
	Faktúra	2012	vybavenie ŠJ	270,14	s DPH	03.04.2012				CB VEĽKOOBCHOD				15.06.2012
	Faktúra	1035	práce technika PO a BTS	120,00	s DPH	03.04.2012				Peter Vaľo				15.06.2012
	Faktúra	3096	potraviny	302,77	s DPH	23.05.2012				INMEDIA s.r.o.				15.06.2012
	Faktúra	3101	potraviny	373,65	s DPH	01.06.2012				COOP JEDNOTA, s.d.				15.06.2012
	Faktúra	3094	potraviny	505,36	s DPH	21.05.2012				INMEDIA s.r.o.				15.06.2012
	Faktúra	3089	potraviny	437,05	s DPH	07.05.2012				INMEDIA s.r.o.				15.06.2012
	Faktúra	3104	potraviny	323,92	s DPH	04.06.2012				INMEDIA s.r.o.				15.06.2012
	Faktúra	3081	potraviny	227,98	s DPH	23.04.2012				INMEDIA s.r.o.				15.06.2012
	Faktúra	3073	potraviny	355,05	s DPH	11.04.2012				INMEDIA s.r.o.				15.06.2012
	Faktúra	3076	potraviny	453,60	s DPH	16.04.2012				INMEDIA s.r.o.				15.06.2012
	Faktúra	3079	potraviny	385,21	s DPH	18.04.2012				INMEDIA s.r.o.				15.06.2012
	Faktúra	3048	potraviny	579,76	s DPH	05.03.2012				INMEDIA s.r.o.				15.06.2012
	Faktúra	1053	prepäťová ochrana	30,48	s DPH	30.05.2012				GNOMA s.r.o.				15.06.2012