|
|
Objednávka |
40/2012
|
PC s príslušenstvom - projekt SE, a.s. Bratislava
|
400.- |
s DPH |
10.09.2012 |
|
|
|
Gnoma s.r.o. |
ZŠ Michalovce Krymská 5 |
Mgr. Jozef Porvaz |
Riaditeľ školy |
01.10.2012 |
|
Zmluva |
ZŠ 05/2014
|
Zmluva o poskytovaní služieb spojených s prenájmom neb. priestorov č. ZŠ 05/2014
|
40/mesiac |
s DPH |
30.05.2014 |
|
|
|
DENTISTRY s.r.o |
DENTISTRY s.r.o |
|
|
30.05.2014 |
|
Zmluva |
ZŠ 05/2014
|
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb spojených s prenáj. nebyt. priestorov č. ZŠ 05/2014
|
40/mesiac |
s DPH |
30.12.2016 |
|
|
|
DENTISTRY s.r. |
DENTISTRY s.r.o. |
MDDr. Adriana Klimová |
štatutár |
30.12.2016 |
|
Zmluva |
ZŠ 05/2014
|
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb spojených s prenáj. nebyt. priestorov č. ZŠ 05/2014
|
40/mesiac |
s DPH |
05.10.2018 |
|
|
|
DENTISTRY s.r. |
DENTISTRY s.r.o. |
MDDr. Adriana Klimová |
štatutár |
15.10.2018 |
|
Zmluva |
i.č. ZŠ 16/2020
|
Zmluva č. ZŠ 16/2020 o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
|
40.00/dieťa |
bez DPH |
26.02.2020 |
|
|
|
Obec Horovce |
Základná škola, Krymská č. 5, 071 01 Michalovce |
Erik Timko |
starosta obce |
16.03.2020 |
|
|
Objednávka |
14/2012
|
Kanc. potreby pre org. zab. BiO kat. E
|
40.- |
s DPH |
13.04.2012 |
|
|
|
MIPA |
ZŠ Michalovce Krymská 5 / KŠÚ Košice/ |
Jozef Porvaz, Mgr. |
Riaditeľ školy |
27.04.2012 |
|
|
Objednávka |
15/2012
|
Vecné ceny BiO kat E
|
40.- |
s DPH |
26.04.2012 |
|
|
|
MIPA |
ZŠ Michalovce Krymská 5 / KŠÚ Košice |
Joezef Porvaz, Mgr. |
Riaditeľ školy |
27.04.2012 |
|
|
Objednávka |
16/2012
|
kanc. potreby pre org. zabezp. FO kat. G
|
40.- |
s DPH |
07.05.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Michalovce Krymská 5 pre KŠÚ Košice |
Jozef Porvaz, Mgr. |
Riaditeľ školy |
30.05.2012 |
|
Zmluva |
i.č. ZŠ 61/2019, č.d. Z201935091_Z
|
Kúpna zmluva č.Z201935091_Z, EKS, nákup interaktívnych tabúľ, držiakov, projektorov a notebookov
|
3 839.00 |
s DPH |
21.11.2019 |
|
|
|
MIVASOFT, spol.s.r.o |
Základná škola, Krymská 5, Michalovce |
MIVASOFT, spol.s.r.o |
konajúci prostr. osoby pover. zast. dodávateľa v rámci elektronického trhoviska |
21.11.2019 |
|
Zmluva |
i.č.ZŠ 01/2020
|
Rozpis záloh.platieb na rok 2020 k Zmluve č. 21/O/2006-teplo
|
26 350,33 |
s DPH |
08.01.2020 |
|
|
|
DOMSPRÁV, s.r.o., byty, teplo a iné služby |
Základná škola Krymská 5 Michalovce |
Marek Metod |
konateľ spoločnosti |
08.01.2020 |
|
Zmluva |
i.č. ŠJ 08/2019
|
Rámcová dohoda č. ŠJ 08/2019,dodávka ovocia, zeleniny a zemiakov
|
14 155,85 |
bez DPH |
31.12.2019 |
31.01.2014 |
02/2014-01/2015 |
01.02.2014 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola Krymská 5 - ŠJ |
Daniela Bujdošová |
konateľ |
06.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1030
|
teplo a TÚV
|
11 292,02 |
s DPH |
23.03.2012 |
|
|
|
Domspráv,s.r.o. |
|
|
|
15.06.2012 |
|
Zmluva |
VO/01/10/2014-16
|
Rámcová dohoda č. VO/01/10/2014-16
|
10 205,31 |
bez DPH |
27.10.2014 |
|
|
|
KRIDLA, s.r.o. |
Základná škola Michalovce Krymská 5 |
|
|
27.10.2014 |
|
Zmluva |
VO/02/12/2014-8
|
Rámcová dohoda č. VO/02/12/2014-8
|
10 000,00 |
bez DPH |
23.12.2014 |
|
|
|
Jana Drapáková -DRAPAX |
Základná škola Michalovce Krymská 5 |
|
|
23.12.2014 |
|
Zmluva |
i.č. ZŠ 43/2020, č.d. Z202031064_Z
|
Kúpna zmluva č.Z202031064_Z, EKS, nákup interaktívnej tabule, držiaka, projektora a notebooku
|
3 640,00 |
s DPH |
26.11.2020 |
|
|
|
Gnoma s.r.o. |
Základná škola, Krymská 5, Michalovce |
Gnoma s.r.o. |
konajúci prostr. osoby pover. zast. dodávateľa v rámci elektronického trhoviska |
27.11.2020 |
|
Zmluva |
i.č. ZŠ 37/2020, č.d. Z202022059_Z
|
Kúpna zmluva č.Z202022059_Z, EKS, nákup učebníc cez EKS
|
3 448,20 |
s DPH |
16.09.2020 |
|
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
Základná škola, Krymská 5, Michalovce |
UniKnihy.sk, sr.o. |
konajúci prostr. osoby pover. zast. dodávateľa v rámci elektronického trhoviska |
18.09.2020 |
|
Zmluva |
i.č. ZŠ 05/2021, č.d. Z20214646_Z
|
Kúpna zmluva č. Z20214646_Z, tablety pre žiakov cez EKS
|
3 245,00 |
s DPH |
23.03.2021 |
|
|
|
Henrich Sonnenschein -ITSK |
Základná škola, Krymská 5, Michalovce |
Henrich Sonnenschein -ITSK |
konajúci prostr. osoby pover. zast. dodávateľa v rámci elektronického trhoviska |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1033
|
elektrina
|
2 930,00 |
s DPH |
03.04.2012 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY sro |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1001
|
elektrina
|
2 930,00 |
s DPH |
10.01.2012 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY sro |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1051
|
teplo a TÚV
|
2 448,25 |
s DPH |
22.05.2012 |
|
|
|
Domspráv,s.r.o. |
|
|
|
15.06.2012 |